На главную
Официальный сайт
администрации
Добрянского
муниципального
района
Сильные поселения –
сильный район
Понятный бюджет: расходы
Продолжение ...      (вернуться в раздел "Доходы бюджета")


III. Расходы бюджета Добрянского муниципального района


При формировании проекта бюджета по расходам приоритетом являются действующие расходные обязательства с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Планирование расходов бюджета на 2017-2019 годы осуществлялось на основе:
  • объемов, утвержденных решением о бюджете на 2016-2018 годы с учетом:
           -сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия расходных обязательств,
           -предполагаемых изменений потребителей муниципальных услуг,
           -оптимизации материальных затраты, с целью обеспечения сбалансированности бюджета;
           -повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации;

  • индексации расходов на тепловую энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги;
  • вновь принятых расходных обязательств Добрянского муниципального района по принятым полномочиям на районный уровень от сельских поселений в связи с изменениями в федеральном и региональном законодательстве;
  • повышения оплаты труда работников иных отраслей бюджетной сферы, не связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации, с целью снижения дисбаланса по уровню средней заработной платы между отдельными отраслями бюджетной сферы;
  • объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сформированных в соответствии с утвержденным Порядком;
  • расходов на функционирование органов местного самоуправления Добрянского муниципального района сформированных в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 


Сумма произведенных расходов Добрянского муниципального района за 2015 год составила  1286,9 млн. рублей, что выше расходов, произведенных в 2016 году на 96,9 млн. рублей.  Объем расходов бюджета района на 2016 год утвержден в сумме 1246,8 млн. рублей, исполнено 1190,0 млн. рублей. Расходы на 2017 год запланированы в сумме 1075,9 млн. рублей, на 2018 год - 1084,7 млн. рублей, на 2019 – 1110,9 млн. рублей.
Объем планируемых расходов бюджета Добрянского муниципального района на 2017 год меньше значений 2016 года на 9,6 % или на 114,1 млн. рублей по причине сокращения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в связи с завершением строительства объектов гражданского назначения (детские сады) и дорожной инфраструктуры.
 Наибольший объем расходов в бюджете района составляют расходы на «Образование» - 71,8 %, общегосударственные расходы 9,8 %, национальная экономика 6,5 %, социальная политика 5,2% по всем остальным направлениям  расходы не превышают 3 %.
Структурно на 2017-2019  годы расходы бюджета сохраняются.
Отраслевая структура расходов бюджета района за 2016 год приведена на следующей диаграмме. 
Программно-целевой принцип формирования бюджета в 2016-2019 годах
 
В соответствии с нормами в Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет Добрянского муниципального района с 2014 года формируется по программно-целевому методу в целях определения взаимосвязи бюджетных ресурсов с целевыми показатели деятельности исполнительных органов местного самоуправления Добрянского района. Расходная часть бюджета структурно состоит из 12 муниципальных программ и   3-х непрограммных направлений деятельности. Все программы разработаны в соответствии с утвержденным  перечнем и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и утверждены постановлениями администрации Добрянского муниципального района со сроками реализации  до 2019-2021 годов.
Наименование Кассовые расходы
 2016г. (факт)
Предусмотрено финансирование на 2017-2019 годы,  тыс. рублей (план)
2017 год 2018 год 2019 год
Всего расходов бюджета муниципального образования 1 189 985,3 1 075 884,3 1 084 706,0 1 110 885,5
Расходы бюджета, включенные в муниципальные программы, ВСЕГО: 1 171 052,1 1 054 296,2 1 052 063,0 1 066 240,2
в т.ч. в разрезе муниципальных программ:        
Муниципальная программа "Функционирование и развитие системы образования Добрянского района" 804 343,5 776 745,3 764 033,0 771 495,0
Муниципальная программа Добрянского района «Культура Добрянского района». 14 934,8 14 465,9 13 610,0 13 610,0
Муниципальная программа Добрянского района "Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района" 32 314,1 32 678,1 31 966,1 32 066,1
Муниципальная программа Добрянского района «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» 11 682,7 1 230,0 392,0 392,0
Муниципальная программа Добрянского района «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» 10 575,6 1 900,9 1 393,9 1 393,9
Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Инфраструктура Добрянского района». 163 417,9 80 160,4 110 922,3 118 501,0
Муниципальная программа Добрянского района «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» 32 352,8 38 277,8 37 241,8 37 241,8
Муниципальная программа Добрянского района «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района» 8 285,3 9 455,9 8 779,8 8 779,8
Муниципальная программа Добрянского района «Совершенствование системы муниципального управления» 39 348,3 40 813,4 39 176,4 39 177,5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района" 47 791,7 47 568,1 37 703,8 36 417,4
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконфессионных отношений" 53,0 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа "Кадровая политика Добрянского муниципального района" 5 952,4 10 945,4 6 788,9 7 110,7
Непрограммные расходы бюджета 18 933,2 21 588,1 20 273,8 18 815,7

Расходная часть бюджета Добрянского муниципального района состоит из двух составляющих:
- муниципальные программы
- непрограммные направления деятельности.
Удельный вес программного бюджета в 2015 году составил  91,6 % (11 программ 1179,2 млн. рублей), по непрограммным направления деятельности 8,4%, (107,7 млн. рублей).
Программный бюджет в 2016 году составляет 98,4% (12 программ 1 171,1 млн. рублей), непрограммные направления деятельности 1,6%, (18,9 млн. рублей).
         В 2017 году программный бюджет составит 98,0 % (1 054,3 млн. рублей),  непрограммные направления составят 2,0 % (21,6 млн. рублей).




Непрограммные мероприятия расходов бюджета включают в себя три направления деятельности:
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (содержание главы района, содержание Земского Собрания и Контрольно-счетной палаты),
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на исполнение государственных полномочий (Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, средства, передаваемые в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету  граждан, имеющих право на получение жилищных  субсидий  в связи с  переселением из районов Крайнего Севера и  приравненных к ним местностей.)
3. В составе Прочих мероприятий   запланированы расходы  на публикации нормативных правовых актов, прием и обслуживание официальных делегаций и отдельных лиц,  награды  и поощрения Земского Собрания, мероприятия по организации  диспансеризации муниципальных  служащих Добрянского муниципального района, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов и инвалидов (средства краевого бюджета), обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

 



Перейти в раздел "Межбюджетные отношения"